|
|
Aan de Raad :
Onderwerp:
Vaststellen
Begroting 2024 (404-2)
Voorstel
De Begroting 2024 vast te stellen.
Inleiding
Hierbij bieden wij u de begroting voor het jaar 2024 aan.
Naast de beleidsbegroting, waarin de doelstellingen voor het
komende jaar zoveel mogelijk SMART worden geformuleerd,
maakt ook de financiële begroting onderdeel uit van het
document. Hierin wordt een integraal overzicht gegeven van
alle baten en lasten en het saldo van het begrotingsjaar.
Tot slot bevat de begroting ook een overzicht van alle
huidige en toekomstige investeringen.
Onderstaand treft u het geraamde resultaat van de
(meerjaren)begroting aan:
Argumenten
1.1 Er wordt een signaal afgegeven richting het Rijk
De uitkering uit het gemeentefonds kent het zogenaamde
ravijnjaar, waardoor onze inkomsten uit het
gemeentefonds in 2026 met ruim € 2 miljoen dalen. Voor het
jaar 2027 zijn de inkomsten uit het gemeentefonds zelfs nog wat lager. De VNG heeft de gemeenten
opgeroepen een signaal af te geven
richting het Rijk en geen maatregelen te nemen door in dit
stadium voorzieningen voor onze inwoners af
te stoten of te verminderen. Middels deze begroting, waarin
voor de jaren 2026 en 2027 is uitgegaan van
de reeds verwachte ontwikkelingen zonder extra maatregelen,
geven wij gehoor aan de oproep van de
VNG. Gezien de demissionaire status van het kabinet verwacht
het college namelijk dat er geen besluiten
genomen gaan worden die voorzien in een verhoging van de
uitkering van het gemeentefonds voor het
ravijnjaar. Daarnaast is het college van mening dat er geen
onomkeerbare besluiten genomen moeten
worden ten aanzien van de voorzieningen voor onze inwoners
door middel van bezuinigingen. En daarom
is in overleg met de gemeenten in de regio
Zaanstreek-Waterland besloten om geen meerjaren sluitende
begroting aan te leveren.
1.2 U heeft het budgetrecht
Met het vaststellen van de begroting autoriseert u de lasten
en baten per programmaonderdeel en stelt
u de kredieten voor de investeringen beschikbaar. Daarnaast
stelt u met het vaststellen van de begroting
de gemeentelijke subsidieplafonds vast voor de in paragraaf
H van de begroting benoemde terreinen.
Kanttekeningen
1.1 De (meerjaren)begroting is de laatste twee jaren niet
sluitend
Indien nodig kunnen de saldi in de jaren 2026 en 2027
positief worden gemaakt door extra inkomsten in
de vorm van parkeerbelasting en verhoging van de
onroerendezaakbelasting. Het onderzoeken van de
mogelijke bezuinigingsopties zal tijd kosten en niet binnen
de daarvoor gestelde deadline voor de
begroting te realiseren zijn. Vooralsnog is het advies geen
extra maatregelen te nemen.
Uitgangspunten
De voorliggende meerjarenbegroting kent een negatief saldo
in 2026 en 2027 en is daarmee niet
structureel sluitend. De uitkering uit het gemeentefonds
kent het zogenaamde ravijnjaar, waardoor onze
inkomsten uit het gemeentefonds in 2026 met ruim € 2 miljoen
dalen. Voor het jaar 2027 zijn de
inkomsten uit het gemeentefonds zelfs nog wat lager. De VNG
heeft de gemeenten opgeroepen een
signaal af te geven richting het Rijk en geen maatregelen te
nemen door in dit stadium voorzieningen
voor onze inwoners af te stoten of te verminderen. Middels
deze begroting, waarin voor de jaren 2026 en
2027 is uitgegaan van de reeds verwachte ontwikkelingen
zonder extra maatregelen, geven wij gehoor
aan de oproep van de VNG.
De economische situatie heeft effect op onze begroting. Het
in deze begroting niet doorvoeren van de
inflatiecorrectie op materiële lasten is in feite een
bezuinigingsmaatregel.
De hoge inflatie over de afgelopen periode en de hogere
rentelasten voor reeds gedane en toekomstige
uitgaven en investeringen beperken onze mogelijkheden.
Wij blijven de komende jaren werken aan de realisatie van
woningen. Waarbij de focus ligt op betaalbare
woningen voor jongeren en ouderen. Voor bestaande en nieuwe
woningen werken wij aan de energietransitie
middels het reduceren van (fossiele) energie en het
uitbreiden van duurzame opwekking richting
2030.
Wij spannen ons in voor een samenleving met actieve en
weerbare inwoners waarin iedereen meetelt,
meedoet en zelfredzaam is. We streven naar een gemeente
waarin inwoners elkaar kennen en op elkaar
terug kunnen vallen. Waterlanders moeten zich veilig kunnen
voelen en overlast en criminaliteit moet
worden voorkomen.
Waterland staat voor een veilige, prettige, duurzame en
klimaatbewuste leefomgeving en infrastructuur
en spant zich in voor een goede dienstverlening voor de
inwoners. Een klimaatbewust ingerichte en
netjes onderhouden openbare ruimte met extra aandacht voor
verkeer en groen. Daarbij onderzoeken
we de mogelijkheden om de afvalinzameling van de
verschillende afvalstromen uit te breiden.
We spannen ons in om de sport toegankelijk te houden voor
alle inwoners en het verbeteren van de
verbinding tussen inwoners, bestuur en organisatie.
We werken ook in 2024 aan het verder versterken van de
organisatie en de informatievoorziening en
daarmee aan de dienstverlening voor onze burgers.
Concept
begroting 2024 gemeente Waterland in pdf |
|
