|
|
Onderwerp:
Voorstel inzake gewijzigde meerjarenbegroting 2024
Voorstel
In te stemmen met de gewijzigde meerjarenbegroting 2024
Inleiding
De budgettaire positie van Waterland is net als in veel
andere gemeenten kwetsbaar. Daarom hebben we er in de
begroting 2024 als uitgangspunt ervoor gekozen om alleen
extra financieringen op te nemen die gebaseerd zijn op het
coalitieakkoord (bv. Sporthal) en ons 'de basis op orde'
principe (bv. Tractieplan). Om het structurele tekort niet
te veel te laten oplopen is in de begroting ook gekozen voor
het verhogen van onze inkomsten, deels door het loslaten van
de 2,7% kaderstelling uit de voorjaarsnota. Het resterende
structurele tekort van 1 miljoen euro verwachten wij op
termijn via een extra compensatie van het Rijk terug te
ontvangen, als onderdeel van de lopende onderhandelingen
tussen VNG en het Rijk over de zogenaamde ravijnjaren.
Naar aanleiding van een nadere beoordeling onzerzijds van de
begroting en aanvullende mondelinge en schriftelijke vragen
van de Raad hebben wij opnieuw bezien in hoeverre het
loslaten van 2,7% kaderstelling uit de voorjaarsnota
wenselijk is. Met onze nadere voorstellen ten behoeve van de
gewijzigde begroting 2024 zorgen wij ervoor dat de 2,7 %
kaderstelling weer wordt toegepast op die gemeentelijke
regelingen die direct alle burgers van Waterland raken (OZB,
afvalstoffenheffing, rioolbelasting). Voor de gemeentelijke
regelingen die grotendeels ten laste komen van niet
Waterlanders (bv. Toeristenbelasting) of waar een specifieke
dienst (bv. Evenementenvergunningen)
tegenover staat achten wij een verhoging van meer dan 2,7 %
wel gewenst, mede gezien ons streven naar meer
kostendekkendheid in onze dienstverlening. Dit om te
voorkomen dat het structurele tekort van 1 miljoen euro moet
worden verhoogd naar 1,5 miljoen euro in 2027. Met onze
aanvullende voorstellen kan het structureel tekort worden
beperkt tot 1,179 miljoen euro in 2027.
Mede op basis van bovenstaande is de begroting op de
volgende punten aangepast:
Correcties:
●
Bij de beleidsindicatoren van programma Sociaal Domein is de
tekst bij punt 24 zichtbaar gemaakt;
●
In de tabel lokale heffingen op pagina 32 is een bedrag van
€ 45.000 gecorrigeerd van OZB naar parkeerbelasting, dit
bedrag was boekhoudkundig in de eerdere versie abusievelijk
niet goed verwerkt;
●
De lokale lastendruk voor de riool heffing is gecorrigeerd;
●
Bij paragraaf H is een overzicht toegevoegd van de overige
bijdragen.
Beleidskeuzes:
●
De extra verhoging van het tarief voor de parkeervergunning
op Marken is uit de begroting gehaald;
●
De extra verhoging van de tarieven voor precariobelasting is
gecorrigeerd;.
●
De investeringen en de kosten i.v.m. de milieustraat zijn in
2013 opgenomen. Deze investering is diverse keren
doorgeschoven. In verband met het nog niet hebben van een
besluit is de realisatiedatum niet eerder dan 2028. Hierdoor
is deze investering doorgeschoven naar 2028 en dus
uit deze meerjarenbegroting verwijderd. Dit is o.a.
zichtbaar in het overzicht Investeringskredieten. De bij de
milieustraat behorende stijging van de lokale lastendruk
voor de afvalstoffenheffing is teruggedraaid;
●
De toename van de kosten in
verband met de afvalinzamelingspunten voor kleine
afvalstromen wordt uit de voorziening onttrokken en heeft
daardoor geen effect op de afvalstoffenheffing.
De genoemde wijzigingen zijn verwerkt in het
begrotingssaldo, op de balans en in de bijbehorende
specificaties. Tevens is de paragraaf Lokale Heffingen
aangepast naar aanleiding van de wijzigingen.
Concept
begroting 2024 gemeente Waterland in pdf
|
|
